¿Cómo facturar tu ticket?

Usted cuenta únicamente con el mismo mes calendario de su compra para generar su comprobante. Si el mes ya concluyó, el sistema mostrará el aviso Este ticket corresponde a un mes anterior y ya no puede facturarse en línea y no permitirá emitirla por este medio. Procure completar su trámite antes de que termine el mes. Si el plazo ya venció y tiene dudas, comuníquese al teléfono del despacho que aparece en pantalla y en la sección Soporte de esta página.

Verifique que el Número de Ticket y el Código coincidan exactamente con los datos impresos en su comprobante. Tenga presente que, si su ticket es de un mes anterior, el sistema mostrará un aviso de plazo vencido, no un mensaje de "no encontrado". Si los datos son correctos y el problema persiste, comuníquese con la sucursal donde realizó su compra.

Cada ticket puede facturarse una sola vez. Si el documento ya se generó con anterioridad, el sistema se lo informará con el mensaje Este ticket ya ha sido facturado. Busque en su correo electrónico el mensaje con los archivos XML y PDF enviados en ese momento; si no lo localiza en su bandeja principal, revise la carpeta de spam.

Si el sistema no muestra sus datos al ingresar su RFC, elija Dar de alta nuevo cliente en el paso de Identificación. Capture su nombre o razón social, RFC, código postal fiscal, régimen fiscal, correo y teléfono. Tenga presente que el régimen fiscal y el Uso del CFDI que aparezcan disponibles dependerán del tipo de RFC que capture.

El aviso Ajustamos el nombre al formato que pide el SAT. no indica un error: el sistema adaptó su nombre o razón social a mayúsculas, sin acentos y sin el régimen de capital al final (por ejemplo "SA DE CV"), como lo exige la factura electrónica 4.0. Si en cambio aparece El RFC parece tener un error de captura. Verifíquelo., revise que su RFC coincida con su constancia de situación fiscal; un dato distinto al final impide continuar hasta corregirlo. Si su comprobante muestra el RFC con espacios (como en las cédulas fiscales antiguas, por ejemplo BAV 960513 7F6), captúrelo sin ellos: el campo no admite espacios y, cuando lo pega, el sistema los retira por usted y registra el dato en mayúsculas. No necesita hacer ningún otro ajuste.

El resaltado en rojo indica que un dato requiere corrección antes de continuar. Revise el mensaje que aparece bajo cada campo, como "El Código Postal debe tener 5 dígitos.", "El correo no tiene un formato válido." o "El teléfono debe tener 10 dígitos.". Verifique también que su régimen fiscal y su Uso del CFDI sean compatibles, para no recibir el aviso "Ese Uso del CFDI no aplica a tu régimen fiscal.". Al corregir cada campo señalado, su marca de error desaparece y podrá completar el registro.

El envío tarda unos minutos. Revise su carpeta de spam o correo no deseado. Confirme también que la dirección de correo que capturó durante el proceso sea la correcta; un error ahí impediría que los archivos lleguen a su bandeja.

Depende de su situación fiscal; consúltelo con su contador. La opción G03 — Gastos en general es la más habitual para consumos diversos, pero su contador le indicará la que corresponde a su caso.

Su información se utiliza únicamente para emitir y timbrar su factura electrónica ante el SAT, conforme lo exige la normativa fiscal. No se emplea para ningún otro fin.